En este tutorial vamos a aprender a gestionar albaranes en Exum. Al ingresar al módulo oficina, seleccionamos la sección albaranas.

En esta sección se gestionan los albaranes que son documentos comerciales que se emiten cuando se recibe una mercancía de un proveedor. A diferencia de una factura que está vinculada al proceso de pago, el albarán sólo confirma que se ha recibido la mercancía sin implicar el pago de los productos. En la parte superior encontramos un selector para el estado del albarán.

Al hacer clic en este selector, podemos elegir entre varias opciones como todos, borrador, programado, solicitado, aceptado y recibido. Esto nos permite filtrar los albaranes según su situación actual. Si necesitamos realizar una búsqueda específica, también podemos usar el buscador para encontrar un albarán por nombre.

Si queremos añadir un nuevo albarán, hacemos clic en el botón añadir albarán. Al hacer esto, se nos abrirá una ventana para seleccionar el archivo del albarán. Una vez seleccionado el archivo, tocamos subir y crear albarán.

Este proceso es similar al de la creación de otros documentos, como facturas o documentos generales. Después de cargar el archivo, podemos ver el albarán y los datos correspondientes en la pantalla. En la vista del albarán cargado, podemos ver información relevante sobre el proveedor y el estado del albarán, como el tipo de documento, el número de orden, la fecha de pago y más.

También podemos hacer cambios si es necesario y agregar detalles adicionales relacionados con la compra. Asegúrese de guardar los cambios antes de salir. Una vez que todos los detalles estén completos, podemos ver el albarán en el panel principal de la sección de albaranes, junto con todos los demás albaranes registrados.